采购工作流程及职责概述

1. 采购工作流程

采购员的工作通常遵循以下步骤：接收采购计划、询比议价、下单采购、审核、跟催、收货、付款、处理退货。相关单据包括请购单、采购单、询价单等。这要求采购人员具备成本意识、预测能力、表达能力、沟通协调能力和专业知识。

2. 职责

采购员需制定合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商并管理他们，以降低采购成本而不影响企业正常生产。

3. 采购基本流程

- 采购需求至采购计划

- 寻找供货商

- 询价、比价、议价

- 采购洽谈

- 签订合同（含付款条件、配送方式、售后服务）

- 交货验收

- 质检（不合格退货）

- 入库

- 计划对账

- 财务结算

4. 供应商选择和考核

供应商的选择考核涉及经营状况、供应能力、品质能力等方面，并定期进行综合评分。

5. 合同签订

采购合同的签订需根据商品要求、供应商情况、企业管理和采购方针等因素，确定付款条件、货运方式和售后服务。

6. 交货验收

采购员需核实货物品种、数量、质量、交货期，确保无误。

7. 质检与财务结算

合格货物入库，不合格则安排补救或退货。财务结算则在货物入库后进行。

8. 申请商品采购流程图

- 销售部提出采购需求

- 采购部制定采购计划并报审批

- 审批通过后下单

9. 申请付款流程图

- 采购商品入仓后制定应付款计划

- 核对成本与付款金额

- 审批应付款

- 总经理批准付款

10. 商品到货验收流程

- 仓库验收产品

- 核对金额一致后入库

- 不一致则报告采购审核

11. 促销流程

- 确定促销计划

- 确定产品信息

- 申请促销采购资金

- 落实采购订单和促销执行方式

- 反馈促销结果

12. 退货流程

- 门店填写退货申请单

- 采购部审核退货申请

- 审核通过退回仓库

- 不能退回的做报损处理

13. 采购部工作职责

- 制定完善采购制度和流程

- 制定实施采购计划

- 控制采购成本

- 选择并管理供应商